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重庆市武隆区广播电视台2016年部门决算情况的说明

  全台现有正式编制53名(含龙洞坪发射台4名),现有在职职工46人(含龙洞坪发射台4人),退休职工14人。内设办公室、电视新闻中心、广播信息中心、新媒体信息中心、总编室、技术制播中心、组织人事科、计划财务科等8个科室、中心。

  重庆市武隆区广播电视台下属正科级全额拨款事业单位1个:龙洞坪广播电视发射台。主要负责落实上级有关无线覆盖工作的各项任务,广播电视节目的接收发射,发射信号的安全传输工作。编制4名,现有在职职工4人。

  2016年财政拨款收入984.64万元。支出总额1226.64万元,其中:基本支出704.64万元(工资福利支出421.29万元、商品和服务支出143.60万元、对个人和家庭的补助中事业单位离退休72.71万元和住房保障30.04万元、其他资本性支出信息网络及软件购置更新费用37万元);项目支出522万元(含上年结转242万元于本年在项目中支出),主要是商品和服务支出110万元、基本建设支出160万元和其他资本性支出252万元。

  2016年支出与上年有所增加,主要为2015年年终结转结余的项目经费242万元,该项目经费在2016年实施完毕。其具体支出为中央广播电视节目无线覆盖工程寺院坪设备采购款、龙洞坪无线万元(无线万元、寺院坪设备采购款87万元、无线万元)和临时播控机房设备购置及维修维护费50万元。

  2016年“三公”经费共计21.85万元,其中因公出国(境)1人次产生费用2.21万元,公务接待61批次1428人次产生接待费用9.81万元(含山地户外公开赛工作人员和记者56人6天全程全天接待用餐),公务用车2辆产生车辆运行维护费9.83万元,“三公”经费主要是接待费用与2016年预算和上年支出相比有所增加。我台将在开展公务接待时严格按照中央八项规定及公务接待管理规定执行,降低公务接待费用,同时继续加强公务车辆使用和管理,提高车辆使用效率,降低运行维护费用。

  2.公务接待费用9.81万元,主要用于文化集团招商引资、央视及重庆电视台新闻采访活动的接待等。公务接待费用与年初预算和上年支出有所增加,其主要原因为2016年增加了央视集团“出彩武隆人”的栏目制作播出增加的接待费用;

  3.公务用车购置及运行维护费主要是公务用车运行维护费用9.82万元,费用在年初预算范围内,与上年支出持平。

  (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出180.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费13.14万元、印刷费1.19万元、水费0.26万元、电费7.87万元、邮电费0.19万元、物业管理费0.92万元、维修(护)费6.83万元、差旅费33.28万元、租赁费13万元、公务接待费9.81万元、公务车运行维护费9.83万元、培训费3.57万元等。

  机关运行经费较2015年减少3万元,减少1.5%,控制了办公费、差旅费等支出。

  (二)国有资产占用和政府采购支出情况:截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,一般公务用车1辆,特种专业技术用车(广播新闻调频车)1辆;无单价50万元以上的通用设备;2016年本部门政府采购支出总额为152.18万元,主要是政府采购货物支出152.18万元。

  2016年本部门的预算项目均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,严格执行财务管理制度,对APP手机电视网络建设经费等项目按项目实施进度计划专款专用,对高清媒资系统设备等项目实行公开采购,严格按财务管理制度据实支付,促进资金使用绩效的提升。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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